杨柳三人外.机关后勤保障中心有董昕、马志兵、龚仲、方丽红.以及聘用人员曹婷婷.
曹婷婷虽说是聘用人员身份.但公司很多工作.特别是报账工作.都是以她作为经手人进行的.按董昕主任的解释.这主要是为了大家一起來受些教育.便于以后更好更规范的工作.
首先是赵焱主任进行了一番例行公事的客套说明.然后由那玲珑高级会计师代表审计小组.对此次审计工作具体情况进行了说明.并就审计中发现的问題提出了审计建议.
那高会说道：“审计的大体情况.刚刚我们赵主任已说了.我就不再啰嗦了.现在我只就我们审计中发现的问題.或者更准确地说还有待于进一步完善的地方.说说我们审计小组的意见.”
“第一个问題.就是物业公司有偿服务提成问題.经过审计.我们发现虽说有局领导批准的呈批件.但在实施过程中提成基数、提成范围沒有完全按规定來.有扩大之嫌疑.其次就是提成出來的资金去向不是很清晰.发放表中沒有落实到具体的人.”
“第二个问題.就是物业公司维修用材料问題.经过审计.我们发现材料购进、入库、领用、库存等手续不很完备.特别是购买与验收为同一人.使用去向不清晰.沒有受益单位签字.而且所有的材料都是从旺正商行购入.有的价格明显高于市场同类产品价格.”
“第三个问題.就是维修费用问題.维修费用的支出有二块.一块在机关后勤保障中心.一块在正气物业公司.施工对象全部是旺正劳务公司.存在的问題是沒有预算.沒有决算.沒有审计.沒有受益单位签名.”
那玲珑提出三个问題后.又根据这几天的审计情况.详细地说明了这些问題的表现形式.具体事例.事实清晰.有根有据.那玲珑说得头头是道.董昕主任则黑着那张脸.默默地坐在那里闷气.
其实.那玲珑在审计中提出的这三个问題.龚仲曾多次向董昕主任反映过.指出其中存在的问題.并提出过解决办法.但董昕主任不但不理解.反而还因此对龚仲意见很大.认为这是龚仲多管闲事.故意与他们过不去.
矛盾最激烈时.他们还发生过公开的争吵.董昕主任甚至还为此与龚仲进行过特别谈话.讨论财务人员的基本职责是什么.哪些是财务人员的事.哪些不是财务人员的事.实质上就是说龚仲多管闲事.超职责范围干涉中心的正常工作.
审计见面会后的当天晚上.董昕、马志兵、曹婷婷三人在一起会餐.研究审计中提出的三
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